Fatturazione Elettronica Automatica
Che cosa?
È stata sviluppata l’esportazione automatica per la fatturazione elettronica in Italia
Dove?
VRMS -> Contabilità → Esportazioni → Fatturazione elettronica automatica
Come?
Quando un cliente attiva questa tipologia di esportazione i registri contabili emessi attraverso il sistema verranno inviati automaticamente all’organo ufficiale di riferimento (ad esclusione delle ricevute)
1. Storico delle esportazioni
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Stati |
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Con errori |
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Questo consiste nel primo stato disponibile, e in questo caso l’integrazione ci indica che la fattura presenta qualche errore Passi da seguire da parte del PM:
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In attesa |
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La fattura è in attesa di ricevere feedback sul processo e sapere se è andato tutto bene o se qualcosa è andato storto Nel momento in cui si conclude il processo, passerà ad uno degli altri stati
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Inviato |
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È stato inviato tutto correttamente |
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Fallito |
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Un errore che Avantio non ha la possibilità di controllare: l’integrazione ha avuto un problema, l’SDI risulta fuori servizio, ecc Il PM può riprovare a inviare la fattura ma nel caso in cui l’invio fallisca di nuovo sarà necessario aprire un ticket a VRMS
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2. Elenco delle fatture
3. Verifica degli errori
3.1. VRMS
I primi errori verranno rilevati dal VRMS e precluderanno la creazione della fattura. Finché non verranno risolti, la fattura non apparirà visibile.
3.2. Creazione della fattura
Se non vengono rilevati eventuali errori del passo 3.1., la fattura si creerà correttamente
3.3. Integrazione
La fattura generata nel passo 3.2. verrà inviata e verificata dall’integrazione e rimanderà errori nel caso in cui gli stessi vengano rilevati o al contrario completerà semplicemente il processo.
Gli errori si possono consultare in interfaccia diverse:
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Nel momento in cui si crea una fattura, nel caso in cui vi siano eventuali errori, non si potrà consultare la fattura fino al momento in cui gli errori non vengano risolti |
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Questi messaggi verranno mostrati anche nel dettaglio della fattura |
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Inoltre la fattura apparirà con errori anche nell’elenco delle esportazioni di questa integrazione. Nel tooltip sarà possibile consultare gli errori rilevati. |
ATTENZIONE: Informazioni da tenere in considerazione:
- Non si possono esportare ricevute
- Quando si inizia ad utilizzare il nuovo modulo della Fatturazione Elettronica automatica, non si potrà più utilizzare l'XML attualmente disponibile
- Nel momento in cui ci si collega con questa nuova esportazione, tutti i registri contabili generati nel sistema verranno inviati automaticamente all'agenzia delle entrate (ad eccezione delle ricevute)
- Ciascuna fattura viene esportata singolarmente all'agenzia delle entrate Italy.
- Ora non è più possibile generare fatture aggregate nè multiple
- Dal momento in cui ci si collega con questa nuova esportazione, NON sarà più possibile apportare modifiche a nessun registro contabile
- Se viene emessa una fattura con eventuali errori, sarà necessario generare una nota di credito per correggere gl importi, ecc
NOTA: Per attivare il Modulo di Fatturazione Elettronica Automatica, è necessario fare richiesta a Freedhome.