Pagamento ai fornitori: Lista dei pagamenti

Lista dei pagamenti:

Una volta configurate una o più regole di pagamento e salvati i dati, tutti i pagamenti generati automaticamente in seguito alla creazione delle regole si rifletteranno nella sezione Pagamenti fornitori:

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Utilizzando i filtri, è possibile selezionare più rapidamente i pagamenti che si desidera controllare:

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Il nuovo modulo Pagamenti fornitori consente non solo di creare nuove regole di pagamento, ma anche pagamenti personalizzati per ogni attività.

Dall'interfaccia Operazioni è possibile creare un pagamento manuale, direttamente facendo clic sulla sezione che indica che non è stato configurato alcun pagamento del fornitore:

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Si aprirà la scheda per la configurazione delle regole per l'attività selezionata:

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·       Per poter aggiungere un pagamento, l'attività deve avere un fornitore come responsabile.

·       Se l'attività riguarda un extra che ha già una regola, i dettagli del pagamento appariranno e potranno essere modificati. Il pagamento non sarà più legato alla regola di base, poiché è stato personalizzato.

Se l'attività riguarda un extra che ha già una regola, i dettagli del pagamento appariranno e potranno essere modificati. Il pagamento non sarà più legato alla regola di base, poiché è stato personalizzato.

Stato dei pagamenti

I pagamenti possono essere contrassegnati in base al loro stato (ciascuno con un colore diverso):

Grigio: Pagamento pendente

Creato attraverso uno standard

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Giallo: Pagamento scaduto

Dovrebbe essere stato effettuato, ma non è stato contrassegnato come pagato.

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Verde: Pagamento effettuato

Correttamente effettuato

 

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Gli unici pagamenti che non possono essere modificati sono quelli già contrassegnati come pagati.

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Data di inserimento:
2025-06-23 11:18:18
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