Pagamento ai fornitori: Lista dei pagamenti
Lista dei pagamenti:
Una volta configurate una o più regole di pagamento e salvati i dati, tutti i pagamenti generati automaticamente in seguito alla creazione delle regole si rifletteranno nella sezione Pagamenti fornitori:
Utilizzando i filtri, è possibile selezionare più rapidamente i pagamenti che si desidera controllare:
Il nuovo modulo Pagamenti fornitori consente non solo di creare nuove regole di pagamento, ma anche pagamenti personalizzati per ogni attività.
Dall'interfaccia Operazioni è possibile creare un pagamento manuale, direttamente facendo clic sulla sezione che indica che non è stato configurato alcun pagamento del fornitore:
Si aprirà la scheda per la configurazione delle regole per l'attività selezionata:
· Per poter aggiungere un pagamento, l'attività deve avere un fornitore come responsabile.
· Se l'attività riguarda un extra che ha già una regola, i dettagli del pagamento appariranno e potranno essere modificati. Il pagamento non sarà più legato alla regola di base, poiché è stato personalizzato.
Se l'attività riguarda un extra che ha già una regola, i dettagli del pagamento appariranno e potranno essere modificati. Il pagamento non sarà più legato alla regola di base, poiché è stato personalizzato.
Stato dei pagamenti
I pagamenti possono essere contrassegnati in base al loro stato (ciascuno con un colore diverso):
Grigio: Pagamento pendente Creato attraverso uno standard |
Giallo: Pagamento scaduto Dovrebbe essere stato effettuato, ma non è stato contrassegnato come pagato. |
Verde: Pagamento effettuato Correttamente effettuato
|
Gli unici pagamenti che non possono essere modificati sono quelli già contrassegnati come pagati.